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近日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局連續(xù)發(fā)布多則公告，明確延續(xù)和優(yōu)化實(shí)施多項(xiàng)階段性稅費(fèi)優(yōu)惠政策。

為支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。為進(jìn)一步支持個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展，對(duì)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收個(gè)人所得稅。

為激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入、更好地支持科技創(chuàng)新，進(jìn)一步完善研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策。企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，自2023年1月1日起，再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除；形成無(wú)形資產(chǎn)的，自2023年1月1日起，按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷(xiāo)。

減稅降費(fèi)政策頻發(fā)，對(duì)企業(yè)應(yīng)對(duì)困難，激發(fā)科技創(chuàng)新活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回暖起到了重要作用。與此同時(shí)，如何用好政策，加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅政策和涉稅事項(xiàng)的統(tǒng)籌管理，提高稅務(wù)整體籌劃能力，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)“以票控稅”到“以數(shù)治稅”分類(lèi)精準(zhǔn)監(jiān)管的轉(zhuǎn)變，成為了企業(yè)特別是稅務(wù)管理者在“十四五”時(shí)期智慧稅務(wù)建設(shè)、金稅四期背景下需要思考的新課題。

百望云研究院認(rèn)為：稅務(wù)管理是企業(yè)健康發(fā)展的基石，通過(guò)企業(yè)稅務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)涉稅數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化，計(jì)稅申報(bào)的自動(dòng)化，風(fēng)險(xiǎn)管理的智能化以及稅務(wù)決策的數(shù)字化，以高效合規(guī)的稅務(wù)管理為抓手，服務(wù)業(yè)務(wù)、防控風(fēng)險(xiǎn)、支持決策，對(duì)支撐企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展、創(chuàng)造價(jià)值具有重大作用。

但是企業(yè)稅務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是一蹴而就的，企業(yè)具體的部署安排需要結(jié)合自身規(guī)模、業(yè)務(wù)特征及管理需求多個(gè)方面，選擇合適的稅務(wù)管理模式和建設(shè)路徑，百望云依托多年的積累的稅務(wù)數(shù)字化服務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的稅務(wù)管理痛點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

首先，由于不同稅種的申報(bào)規(guī)則、表樣規(guī)范、系統(tǒng)架構(gòu)和操作流程上有所不同，包括因?yàn)橐恍v史原因，某些小稅種在不同稅局的申報(bào)格式和申報(bào)規(guī)則有所不同，導(dǎo)致納稅申報(bào)十分復(fù)雜；

其次，現(xiàn)階段大部分的企業(yè)都是使用手工從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，通過(guò)Excel表生成稅表數(shù)據(jù)的作業(yè)模式，人力成本高、效率低且容易出錯(cuò)；

再次，稅收政策經(jīng)常變化，存在企業(yè)稅務(wù)申報(bào)人員對(duì)政策獲取不及時(shí)、把握不透徹的情況，導(dǎo)致稅務(wù)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)增加；

最后，很多集團(tuán)企業(yè)，申報(bào)工作分散在各地區(qū)不同的稅務(wù)人員中，集團(tuán)管理者對(duì)所管轄企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)及申報(bào)進(jìn)度無(wú)法及時(shí)了解把握也無(wú)法做到有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

為了解決以上問(wèn)題，百望云納稅申報(bào)產(chǎn)品解決方案，覆蓋從數(shù)據(jù)歸集、稅務(wù)臺(tái)賬、稅表自動(dòng)化生成、審批對(duì)接、一鍵申報(bào)繳款等全業(yè)務(wù)流程管理，提升企業(yè)納稅申報(bào)處理效率，通過(guò)數(shù)據(jù)接口鏈接企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)，打通業(yè)財(cái)稅環(huán)節(jié)，消除信息孤島，挖掘分析稅務(wù)數(shù)據(jù)，輔助企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，提升稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控能力，推進(jìn)企業(yè)業(yè)財(cái)稅深度融合，創(chuàng)造新的管理價(jià)值。

通過(guò)百望云納稅申報(bào)解決方案，企業(yè)至少能實(shí)現(xiàn)以下四個(gè)方面的價(jià)值提升：

? 提質(zhì)增效

對(duì)接業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，靈活配置，涉稅數(shù)據(jù)自動(dòng)采集，按標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)表格樣式自動(dòng)生成納稅申報(bào)表，可提高效率并減少人工申報(bào)的失誤，企業(yè)的稅務(wù)管理更加簡(jiǎn)單、智能，讓財(cái)稅人員從低價(jià)值的工作中解放出來(lái)，有精力主攻稅務(wù)方案籌劃等創(chuàng)新創(chuàng)造類(lèi)業(yè)務(wù)，為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。

? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

通過(guò)設(shè)置相關(guān)指標(biāo)的預(yù)警條件、閾值等，與行業(yè)均值、管理經(jīng)驗(yàn)值進(jìn)行對(duì)比，實(shí)時(shí)計(jì)算和監(jiān)控各個(gè)彈性指標(biāo)、稅負(fù)變動(dòng)率等評(píng)估指標(biāo)的數(shù)值。在事前、事中及時(shí)預(yù)警，從而及時(shí)、有效地應(yīng)對(duì)并降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，事后能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行應(yīng)對(duì)和評(píng)估，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)化、具體化的閉環(huán)管理。

? 數(shù)據(jù)分析輔助決策

對(duì)已歸集的各類(lèi)涉稅數(shù)據(jù)，按照企業(yè)稅務(wù)管理的實(shí)際需求，對(duì)數(shù)據(jù)逐層細(xì)化、統(tǒng)計(jì)分析，為企業(yè)統(tǒng)籌資金安排提供信息支撐，發(fā)揮稅務(wù)輔助經(jīng)營(yíng)決策的價(jià)值。

? 業(yè)財(cái)稅一體化

打通企業(yè)的“業(yè)財(cái)稅”通道，消除信息孤島，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)的一致性，構(gòu)建更完善的業(yè)務(wù)鏈條，提升稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控能力，推進(jìn)企業(yè)業(yè)財(cái)稅深度融合，為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。

“十四五”時(shí)期，智慧稅務(wù)建設(shè)、數(shù)電票、金四等各項(xiàng)改革與政策有序推進(jìn)，去年國(guó)務(wù)院國(guó)資委出臺(tái)的《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，提出了“強(qiáng)化稅務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范高效”的一流財(cái)務(wù)管理體系職能要求，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了一流企業(yè)加快構(gòu)建高效規(guī)范的稅務(wù)管理體系的重要性。

新時(shí)代、新機(jī)遇，企業(yè)應(yīng)該積極推進(jìn)稅務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，百望云基于深厚的業(yè)財(cái)稅檔一體化管理經(jīng)驗(yàn)，以數(shù)字化票據(jù)為核心，從需求調(diào)研入手，在企業(yè)申報(bào)自動(dòng)化、業(yè)財(cái)稅協(xié)同、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面有成熟的建設(shè)思路與成功實(shí)踐，助力集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展，邁向世界一流。

轉(zhuǎn)發(fā)語(yǔ)：財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局日前連續(xù)發(fā)布多則公告，明確延續(xù)和優(yōu)化實(shí)施多項(xiàng)階段性稅費(fèi)優(yōu)惠政策。優(yōu)惠政策頻發(fā)，對(duì)企業(yè)應(yīng)對(duì)困難、激發(fā)創(chuàng)新活力起到了重要作用。與此同時(shí)，如何用好政策，加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅政策和涉稅事項(xiàng)的統(tǒng)籌管理，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，成為了企業(yè)在金四背景下需要思考的重要課題。