打造酒業(yè)全面預(yù)算管理最佳實踐，企云方助力金徽酒打造“數(shù)智化”全面預(yù)算平臺
近日，在第十四屆中國智能制造高峰論壇暨第二十二屆中國智能制造歲末盤點頒獎典禮中，企云方為金徽酒打造的數(shù)字化全面預(yù)算項目被大會評選為行業(yè)最佳實踐。
金徽酒位于隴南徽縣，方圓有150平方公里原始森林，嘉陵江源頭水從酒廠穿過，被認(rèn)證為"世界美酒特色產(chǎn)區(qū)"。2016年，金徽酒在上海證券交易所 A 股上市，邁入高速發(fā)展的新時期。目前，金徽酒正以"布局全國，深耕西北，重點突破"的發(fā)展路徑，朝向"躋身中國白酒十強，打造中國白酒知名品牌，建成中國大型白酒釀造基地"的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進。
隨著企業(yè)發(fā)展壯大，金徽酒發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)預(yù)算管理模式難以滿足企業(yè)新時代的管理訴求：
●管理效率急需提升。線下Excel編制管理，工作量大，周期長，效率低，預(yù)算顆粒度難以細(xì)化，數(shù)據(jù)不聯(lián)動，沒有版本管理，無法跟蹤數(shù)據(jù)的變化。
●監(jiān)控手段急需加強。目標(biāo)與預(yù)算脫節(jié)，缺乏有效監(jiān)控手段，編制過程及進度不可控，沒有與ERP、OA等系統(tǒng)打通進行預(yù)算管控，缺乏關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)警機制。
●統(tǒng)計分析急需優(yōu)化。線下統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作量大，執(zhí)行報告滯后，效率低，無法建立目標(biāo)-預(yù)算-滾動-實際數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)與偏差分析，無法支撐多維度、多口徑執(zhí)行差異分析。
借助企云方全面預(yù)算解決方案，金徽酒實現(xiàn)了企業(yè)戰(zhàn)略與執(zhí)行的高效銜接，在企云方的幫助下，金徽酒梳理了完善的預(yù)算體系，整合企業(yè)資金流、物資流、業(yè)務(wù)流、信息流、人力流，實現(xiàn)從財務(wù)預(yù)算向業(yè)務(wù)計劃的延伸。以營銷預(yù)算為起點，圍繞營銷五力模型與3級科目體系，細(xì)化到區(qū)縣營銷組織，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)活動的底層支撐，并打通業(yè)財預(yù)算注重效益改善與整體利潤，強化對經(jīng)營風(fēng)險的監(jiān)控、預(yù)報能力。從而提升企業(yè)資源配置效率，增強資源的價值創(chuàng)造能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
在預(yù)算編制上，企云方幫助金徽酒實現(xiàn)了預(yù)算編制線上化。復(fù)雜的預(yù)算編制流程被拆解為一個個填報審批任務(wù)，用戶只需按照流程指引，即可完成預(yù)算填報。集團也能實時掌握編制進度。通過預(yù)設(shè)校驗規(guī)則，集團可以預(yù)設(shè)費用增長率等校驗邏輯，進一步規(guī)范預(yù)算填報。在預(yù)算編制過程中，系統(tǒng)可以實現(xiàn)預(yù)算版本自動留痕，企業(yè)可以隨時對比不同預(yù)算版本間的差異。
企云方打通了各個預(yù)算板塊之間的勾稽關(guān)系。例如，根據(jù)各區(qū)域負(fù)責(zé)人填報銷售目標(biāo)，系統(tǒng)會自動推算相應(yīng)生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算，實現(xiàn)“以銷定產(chǎn)”“以產(chǎn)定采”，通過營銷計劃串聯(lián)生產(chǎn)、物流、采購到生產(chǎn)成本、費用，業(yè)務(wù)協(xié)同，提升預(yù)算編制效率，降低用戶工作量，讓預(yù)算得以實現(xiàn)精細(xì)化管理。
借助企云方強大數(shù)據(jù)集成能力，全面預(yù)算系統(tǒng)無縫嵌入金徽酒現(xiàn)有IT環(huán)境，與企業(yè)營銷系統(tǒng)、ERP，主數(shù)據(jù)、OA、數(shù)據(jù)中臺等系統(tǒng)實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)集成。提升預(yù)算管理事中的監(jiān)控追蹤效率，提高集團業(yè)務(wù)洞察能力。在事后分析中，企云方也能自動獲取實際發(fā)生數(shù)，生成預(yù)實分析報表。此外，借助企云方低代碼的分析平臺，財務(wù)以及業(yè)務(wù)部門可以自助搭建各類多維分析報表，并能在報表中直接下鉆，查看各類明細(xì)數(shù)據(jù)。為管理層從多維度多視角展現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營狀況，為企業(yè)決策提供實時、準(zhǔn)確、深入的數(shù)據(jù)洞察。
